昆山市粮食局“三步走”完成2017年内部控制年度报告工作 |
为加强我单位内部控制工作,更好地发挥内控制度的作用,进一步规范单位管理、提升单位防范风险水平。近日,市粮食局认真开展2017年度行政事业单位内部控制报告编制工作。 一是领导重视、及时部署。局主要领导和分管领导高度重视,由一把手任组长的内部控制领导小组积极部署,工作小组全面落实工作责任,明确分工,要求各科室及时准确完成收集、汇报工作,由牵头部门即局财务科完成编报、汇总、审核工作,并进一步做好报告分析工作,总结内部控制工作经验、做法,找出目前单位在内部控制建设中的不足。 二是加强培训、组织学习。局财务科组织局下属单位财务人员召开工作研讨会,组织学习了上级财政有关内控制度工作的相关文件和集体观看学习了内控软件安装、使用和报表的填报视频,并对做好年报编制工作提出具体要求。 三是及时跟进、分析总结。局财务科就单户表编报过程中产生的问题及时积极地与下属单位进行沟通交流,并针对汇总报表中出现的内控风险点进行认真分析,争取更好的把控风险,提升单位管理水平。 目前,我局2017年度行政事业单位内部控制报告工作己编制完毕,并已上报市财政局。本次报告中局本级内部控制工作评级为“优”,两家下属事业单位均评级为“良”。 |
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